Примеры бюджетов
Мы сформируем комплексную, гибкую систему бюджетирования с необходимой детализацией и аналитикой.
Бюджет доходов и расходов (БДР)
Бюджеты доходов и расходов формируются по ресторанам, подразделениям, центрам финансовой ответственности.
Бюджет продаж
Прогноз посещаемости и среднего чека
Интерактивные графики демонстрируют динамику ключевых метрик: средний чек и количество гостей. Система позволяет проводить детальный анализ как по всей группе ресторанов, так и по каждому заведению отдельно с учетом сезонности.
Прогноз выручки по категориям
Наглядное представление структуры выручки в помесячной динамике по основным категориям: кухня, бар, вино, пекарня.
Бюджет продаж
Комплексный бюджет продаж объединяет операционные показатели (количество гостей, размер и частота скидок, динамика среднего чека) и финансовые результаты (структура и тренды выручки по направлениям), обеспечивая полное представление о коммерческой эффективности.
Бюджет фудкоста
Правильный расчет стоимости продуктов напрямую влияет на прибыль ресторана. Мы считаем фудкост на основе рецептур, цен на продукты и плановой себестоимости каждого блюда.
Бюджет расходов на персонал
Расходы на персонал - одна из главных статей затрат в ресторане.
Мы делаем планирование понятным. Точно рассчитываем затраты на сотрудников и находим способы снизить расходы на оплату труда.
Мы делаем планирование понятным. Точно рассчитываем затраты на сотрудников и находим способы снизить расходы на оплату труда.
Бюджет маркетинга
Поможем создать простой план маркетинговых расходов.
Рассчитаем стоимость привлечения одного гостя по каждому каналу рекламы и составим бюджет по плану продаж.
Рассчитаем стоимость привлечения одного гостя по каждому каналу рекламы и составим бюджет по плану продаж.
Сравним эффективность разных рекламных каналов для вашего ресторана.
Определим окупаемость маркетинга и долю расходов на рекламу в общей выручке по каждому способу продвижения.
Определим окупаемость маркетинга и долю расходов на рекламу в общей выручке по каждому способу продвижения.
Бюджет операционных расходов
Составим прозрачный бюджет операционных расходов по ресторанам и кафе.
Примеры управленческой отчетности
Отчет о прибылях и убытках. План-факт
нажмите для раскрытия
Отчет о прибылях и убытках правильно анализировать относительно плана. И тщательно разобрать отрицательные отклонения от плана.
Отчет о продажах. План-факт по подразделениям и услугам
нажмите для раскрытия
Отчет о продажах по компании, подразделениям и услугам в показателях юнит-экономики (кол-во продаж, средний чек) позволяет провести факторный анализ отклонений выручки от плана.
Отчет по ФОТ производственного персонала. План-факт по подразделениям (пример)
нажмите для раскрытия
Аналогично анализируются отклонения от плана по самой большой статье расходов - зарплата производственного персонала в разрезе составляющих: зарплата и численность персонала. Можно провести детальный анализ по должностям, видам начислений (постоянная, бонусы, отпускные, больничные, количество человеко-часов).
Отчет по фудкосту. План-факт по подразделениям (пример)
нажмите для раскрытия
Руководство подразделений и компании своевременно получает информацию о фактической себестоимости услуг, отклонении от плана, факторов, влияющих на перерасход. Для принятия управленческих решений по получению плановой прибыли.